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Falls Sie Hilfe benötigen, wählen Sie die Rufnummer +36 1 298 0223 bei der Erste TeleBank, wo Ihnen nach Anwählen des Menüpunkts 6 unsere Mitarbeiter gerne behilflich sind.
Zur Inanspruchnahme der Dienstleistung müssen Sie sich erst anmelden. Geben Sie hierzu auf dem Startbildschirm Ihre NetBank-Identifikationsnummer , Ihren Kurznamen und Ihr Anmeldungskennwort an, und klicken Sie anschließend auf die Taste Anmeldung ! Bei der erfolgreichen Anmeldung wird der Hauptbildschirm eingeblendet. Falls Sie die Daten falsch eingegeben haben, erhalten Sie folgende Nachricht: falsche Angabe oder falsches Kennwort. Achtung, nach der dritten falschen Eingabe Ihres Anmeldungskennworts, wird das System für Sie gesperrt! In diesem Fall treten Sie bitte mit der Bank unter der Rufnummer +36 1 298 0223 in Kontakt, um das weitere Vorgehen abzuklären.
Nach die eibgabe des Anmeldungskennwort erhalten Sie in Form einer SMS-Nachricht eine sogenannte Anmeldungskode. Diese Code müssen Sie auch eingaben aufs Bildschirm. Nach die eingabe eine falsches Anmeldungscode erhälten Sie egy Nachricht und Sie müssen die Code nochmals eingaben. Wir bitten doch Vorsichtig zu Sein weil nach drei falsche Code werden Sie gesperrt.
Das Anmeldungscode ist einmalig und ist nur für 5 Minuten gültig. Nach diese Zeit akzeptiert das System auch Korrekte Anmeldungscode nicht.
Wir empfehlen unseren Kunden das System immer mit Hilfe des Menüpunktes Abmeldung zu verlassen. Dadurch wird verhindert, dass, nachdem Sie die Benutzung des Services beendet haben, sich unbefugte Personen Zugriff auf Ihre Daten verschaffen können. Zur Abmeldung reicht es nicht aus, wenn Sie nur das Browser-Programm schließen, weshalb wir Sie bitten, hierzu immer den entsprechenden Punkt des Menüs zu benutzen!
Die Erste NetBank kann außer der ungarischen Sprache noch in englischer und deutscher Sprache benutzt werden, wobei diese Sprachen nach Wunsch ausgewählt werden können.
Wählen Sie hierfür nach der Anmeldung in dem Menü Parametereinstellung den Menüpunkt Auswahl der Sprache ! Klicken Sie hier die Aufschrift oder die Flagge der gewünschten Sprache an, und das System wechselt auf die gewünschte Sprache.
Die Sprache kann auch bei der Anmeldung ausgewählt werden, klicken Sie hier vor Eingabe der Daten auf die der jeweiligen Sprache entsprechenden Flagge!
In diesem Menüpunkt können Sie ihr aktuelles Kontosaldo abfragen.
Klicken Sie in der Menüreihe auf der linken Seite des Bildschirms auf den Menüpunkt Informationsabruf , und anschließend klicken Sie aus den eingeblendeten Menüpunkten den Punkt Kontosaldo an.
Auf der rechten Seite des Bildschirms erscheint daraufhin der Zeitpunkt des Saldenabrufs, darunter erscheinen das pro Devisenwährung addierte Saldo und danach pro Konto die Salden Ihrer Konten.
Dateninhalt des Kontosaldos:
Am jeweiligen Tag, zur Tageseröffnung des EDV-Systems der Bank geltendes Hauptbuchsaldo des Bankkontos. Das im Hauptbuch ausgewiesene Saldo ist der Betrag, nach welchem Betrag die Bank Habenzins zahlt.
Die Summe der am jeweiligen Tag auf dem Bankkonto seit Tageseröffnung verrechneten Posten ( das Eröffnungssaldo bzw. die Belastungen und Gutschriften insgesamt).
Der Betrag der zum jeweiligen Zeitpunkt im Zusammenhang mit dem Bankkonto bereits durchgeführten aber noch nicht verrechneten Transaktionen (z.B.: Bankkartentransaktionen, eventuelle Kredittilgung, Überweisung).
Aufgrund eines zwischen der Bank und dem Kunden im Vorfeld abgeschlossenen Vertrages der maximale Kreditbetrag, der vom Kunden in Anspruch genommen werden kann.
Das zum jeweiligen Zeitpunkt auf dem Bankkonto für Kontotransaktionen (die, in den Bankfilialen, mit Bankkarte, mit Hife von TeleBank oder von Internet Banking durchgeführt werden)zur Verfügung stehende Saldo.
Um die Posten des täglichen Umsatzes, die bereits durchgeführten, aber noch nicht abgerechneten Transaktionen (gesperrte Beträge), bzw. um den Betrag des Kreditrahmens des Kontokorrents modifizierte Saldo.
Festlegungen sind im Kontosaldo nicht gezeichnet, Festlegungen zu abrufen benutzen Sie die Menüpunt Festlegungen!
Hier können Sie Informationen über Ihre Festlegungen abfragen.
Klicken Sie an Informationen über das Konto dann wählen Sie Festlegungen aus.
Auf der rechten Seite des Bildschirms erscheint daraufhin der Zeitpunkt des Abrufs, darunter erscheinen Ihrer Festlegungen mit diesen Datei:
Klicken Sie die gewünschte Festlegung Detailierte Informationen zu bekommen.
Klicken Sie die Taste Kontokündigung die gewählte Festlegung zu Kündigen!
In diesem Menüpunkt können Sie für einen bestimmten Tag Kontoinformation abrufen.
Wählen Sie in dem Menü auf der linken Seite des Bildschirms den Menüpunkt Informationsabruf aus! Aus dem eingeblendeten Untermenü klicken Sie den Menüpunkt Kontoinformation an!
Es erscheint ein Datumabfragefenster. Hier können Sie angeben, in welche Daten Sie für einen bestimmten Tag Einsicht nehmen möchten. Das Datum muss in der Form von Jahr/Monat/Tag, mit Zahlen eingegeben werden. Falls Sie den/die letzte(n) Kontoinformation benötigen, klicken Sie ohne Ausfüllen der Felder auf die Taste 'OK'. Bei der Eingabe eines fehlerhaften oder nicht exsistierenden Datums erhalten Sie eine Fehlernachricht mit Angabe des Fehlercharakters.
Sie können das Datum auch in der Weise angeben, dass Sie das Kalendersymbol neben dem Datumangabefeld anklicken. Daraufhin wird ein Fenster mit Kalender eingeblendet, in dem Sie das gewünschte Datum auswählen können. (Falls an ihrem PC keine Java Virtuelle Mashine Applikation installiert ist, kann diese Funktion nicht genutzt werden.)
Daraufhin erscheint der/die gewünschte Kontoinformation , die/der pro Konto gruppiert, dessen Posten beinhaltet. Es werden nur Daten für Konten eingeblendet, zu welchen Sie zur Einsicht zugelassen sind. Im Feld mit der Aufschrift 'Zeitpunkt der Kontoinformation ' wird vom Programm der Zeitpunkt der Erstellung der Kontoinformation angegeben. Unter den Daten des jeweiligen Kontos (Kundenname, Kontonummer, Devisennummer, Bezeichnung, Bankfiliale, Salden) sind die verbuchten Posten zum Konto und die Detaillierung der Transaktionen aufgeführt.
Unter dieser Funktion können Sie die Liste der täglich erfüllten Transaktionen abrufen .
Wählen Sie in dem Menü auf der linken Seite des Bildschirms den Menüpunkt Informationsabruf aus! In dem eingeblendeten Untermenü klicken Sie auf den Menüpunkt Täglich erfüllte Transaktionen !
Daraufhin erscheint pro Konto zusammengefasst die Liste der Transaktionen, die am heutigen Tag auf Ihren Konten gebucht wurden. Lediglich die Daten der Konten erscheinen, zu deren Einsicht Sie über Zulassung verfügen. Unter den Daten des jeweiligen Kontos sind die zum jeweiligen Konto gehörenden tägliche Transaktionen detailliert aufgeführt.
Falls am jeweiligen Tag auf Ihren Konten noch keine Posten gebucht wurden, erhalten Sie darüber eine Informationsnachricht.
Unter dieser Funktion können Sie die Liste der Sperren abrufen.
Wählen Sie in dem Menü auf der linken Seite des Bildschirms den Menüpunkt Informationsabruf aus! In dem eingeblendeten Untermenü klicken Sie auf den Menüpunkt Sperren !
Daraufhin erscheint pro Konto zusammengefasst die Liste der Sperren.
Falls am jeweiligen Zeit kein Sperre gebucht wurden, erhalten Sie darüber eine Informationsnachricht.
In diesem Menüpunkt können Sie die Kontohistorie für einen bestimmten Zeitabschnitt abrufen.
In der Menüreihe auf der linken Seite des Bildschirms klicken Sie den Menüpunkt Informationsabruf an. Wenn Sie aus den daraufhin eingeblendeten Menüpunkten den Menüpunkt Kontohistorie anklicken erscheint zunächst ein Datumeingabefenster.
Hier können Sie eingeben, für welches Konto und für welchen Zeitraum Sie die Kontenhistorie sehen möchten. Die Kontenhistorie können Sie gleichzeitig immer nur für ein Konto abrufen. Achten Sie bitte darauf, dass Sie einen Zeitabschnitt mit höchstens 31 Tagen angeben. Bei der Angabe eines fehlerhaften oder nicht validen Anfangs- bzw. Enddatums, oder fehlerhaften oder nicht validen Zeitabschnitts erhalten Sie eine Fehlernachricht mit dem Fehlercharakter.
Sie können die Angabe zum Datum auch in der Weise vornehmen, dass Sie das Kalendersymbol neben dem Datumangabefeld anklicken. In dem daraufhin eingeblendeten Kalenderfenster können Sie den Anfangs- und Endtag des gewünschten Zeitabschnitts auswählen.
Nach Angabe des Zeitabschnitts erscheinen auf der rechten Seite des Bildschirms die Daten des ausgewählten Kontos, darunter werden die Transaktionen des eingegebenen Zeitabschnitts detailliert aufgeführt.
In diesem Menüpunkt haben Sie die Möglichkeit, für den jeweiligen Tag den gültigen Kurse abzufragen.
Wählen Sie im Menü auf der linken Seite des Bildschirmes den MenüpunktInformationsabruf aus! Klicken Sie in dem eingeblendeten Untermenü den MenüpunktKurse an!
Daraufhin erscheint ein Datumabfragefenster. Hier können Sie eingeben für welchen Tag Sie die Kurse sehen möchten. Das Datum ist hier in der Form Jahr/Monat/Tag mit Zahlen einzugeben. Falls Sie die aktuellsten Kurse benötigen, klicken Sie ohne Ausfüllen der Felder auf die Taste 'OK'. Bei der Eingabe eines fehlerhaften oder nicht validen Datums erhalten Sie eine Fehlernachricht über den Fehlercharakter.
Sie können die Angaben zum Datum auch in der Weise vornehmen, dass Sie das Kalendersymbol neben dem Datumangabefeld anklicken. In dem daraufhin eingeblendeten Kalenderfenster können Sie das gewünschte Datum angeben.
Die im Fenster nach Angabe des Datums erscheinende Tabelle beinhaltet den Typ und das Datum der entsprechenden Kurse, sowie die Daten der pro Devisenwährung gültigen Kurse.
In diesem Menüpunkt können Sie solche Aufträge eingeben, die zuerst in Pakete einsortiert werden sollen. Diese Pakete können - je nach Auftragstypen - mehr als einen Auftrag beinhalten. Sie können an dieser Stelle gleichzeitig ein oder mehrere Pakete unterschreiben und zusenden, wodurch die Verwaltung von mehreren Aufträgen erleichtert wird.
Die Aufträge, deren Kopfleistendaten identisch sind, bilden ein Auftragspaket. Zu den Kopfleistendaten gehört das vorgesehene Datum der Zusendung, der Bezeichnung, die Nummer des zu belastenden Kontos und der Auftragstyp.
Durch Anklicken des Menüpunktes Verwaltung von Aufträgen im Menü auf der linken Seite des Bildschirmes erscheinen die auswählbaren Auftragstypen im Untermenü Neuer Auftrag. Klicken Sie den gewünschten Auftragstyp an!
Das Formular des ausgewählten Auftrages erscheint auf der rechten Seite des Bildschirmes. Beim Ausfüllen des Formulars kann Ihnen von den ganz unten der Seite angebrachten Tasten die Taste Schablone behilflich sein. Wenn Sie diese Taste anklicken, können Sie von der eingeblendeten Tabelle auswählen, welche Schabloneninhalt geladen werden soll. Nach dem Ausfüllen des Auftrages klicken Sie die Taste OK an. Daraufhin wird die Überprüfung des Auftrages durchlaufen. Falls ein Form- oder inhaltlicher Fehler gefunden wird, wird oberhalb des Formulars eine Tabelle mit der Fehlerliste erscheinen, die Ihnen ermöglicht, die Fehler zu korrigieren. Im Falle von richtigen Daten wird der Auftrag gespeichert. Im Fenster erscheint eine Nachricht, die angibt, in welches Paket der Auftrag einsortiert wurde. Falls noch kein entsprechendes Paket vorhanden ist, wird eines gemäß den Daten in der Kopfleiste des Auftrages generiert. Durch Anklicken der Taste unter der Nachricht erscheint ein leeres Formular, auf dem ein neuer Auftrag eingegeben werden kann.
Nach Erstellung der Auftragspakete besteht die Möglichkeit, diese anzusehen, zu modifizieren und eventuell zu löschen. Sie können auch das vorgesehene Datum der Zusendung des Paketes modifizieren. Vor Zusendung der Auftragspakete an die Bank sind diese zu unterzeichen. Die vorbereiteten Aufträge können Sie in den 'gemeinsamen Bereich' transferieren, wodurch diese für das von Ihnen verwendete Kundenprogramm zugelassen werden. Die Auftragspakete sind nun der Bank zuzusenden. Sämtliche Transaktionen können im Menüpunkt Verwaltung von Aufträgen durchgeführt werden.
Wählen Sie den Menüpunkt Verwaltung von Aufträgen aus dem Menü auf der linken Seite des Bildschirmes aus! Beim Anklicken des Menüpunktes Auftragsliste aus dem eingeblendeten Untermenümenü, erscheint eine Tabelle mit der Liste der Auftragspakete.
In der ersten Spalte wird durch ein Füller-Symbol signalisiert, wenn das jeweilige Paket bereits unterschrieben wurde. Neben dem Füller erscheinen kleine Striche, die anzeigen, wie viele Unterschriften im Paket enthalten sind. In der zweiten Spalte ist die Bearbeitungsweise, in der dritten Spalte die Identifikation des Paketes und in der vierten Spalte die Anzahl der im Paket befindlichen Aufträge angegeben. In der fünften Spalte ist das geplante Datum der Zusendung enthalten, während die letzte Spalte eine Anmerkung 'gemeinsamer Bereich' enthalten kann, was bedeutet, dass der jeweilige Auftrag auch aus dem Kundenprogramm verwaltet werden kann. Falls Sie eine beliebige Zeile, d.h. ein beliebiges Paket anklicken, erscheinen in der Tabelle einige weitere Informationen über das ausgewählte Paket, wie zum Beispiel die Nummer der zu belastenden Konten. Die Tasten unter der Tabelle bieten, wie die Aufschriften ebenfalls zeigen, Möglichkeiten zur Bearbeitung der einzelnen Pakete, wobei diese Bearbeitungsmöglichkeiten durch Anklicken der Taste Bearbeitung von Paketen, initiiert werden können. Über das Umdatieren von Paketen, Unterschreiben von Paketen és a Zusendung von Paketen können Sie weiteres durch das Anklicken des jeweiligen Links erfahren.
Das ausgewählte Auftragspaket kann durch Anklicken der Taste Einsicht in ein Auftragspaket angesehen werden.
Falls im Paket sich lediglich ein Auftrag befindet, erscheint sofort dieser Auftrag. Bei Paketen mit mehreren Aufträgen sehen Sie die Daten des Paketes, und darunter erscheint in einer Tabelle die Liste der im Paket enthaltenen Aufträge. Klicken Sie in dieser Liste die gewünschte Zeile an. Daraufhin erscheint unter der Liste detailliert der jeweilige Posten. Falls im Paket eine Unterschrift enthalten ist, erscheint auch die Liste der Unterzeichner.
Im Falle von Paketen, die mehrere Aufträge umfassen, erscheinen die Daten des Paketes, wobei diese Daten modifiziert werden können. Darunter sehen Sie in einer Tabelle das Verzeichnis der Aufträge. Wenn Sie den zu modifizierenden Auftrag anklicken, verschwindet die Tabelle und an deren Stelle erscheint der ausgewählte Auftrag. Durch Anklicken der Taste Löschen des Postens wird der Auftrag gelöscht. Falls Sie die Daten der Kopfleiste des Auftrages modifizieren, kann der Auftrag in ein anderes Paket umgesetzt werden. Falls keines den Kopfleistendaten entsprechendes Paket vorhanden ist, wird ein neues Paket generiert, worüber Sie nach der Modifizierung eine Nachricht erhalten. Falls im Paket lediglich ein Auftrag enthalten ist, erscheint sofort dieser Auftrag und die Daten können modifiziert werden.
Nach anklicken der Taste OK wird vom System erneut eine Form- und Inhaltsüberprüfung durchgeführt. Falls im Posten ein Fehler enthalten war, wird der Fehler oder eine Fehlerliste eingeblendet, und die Fehler können an dieser Stelle korrigiert werden. Falls kein Fehler vorhanden ist, erscheint entweder eine der bereits erwähnten Nachrichten oder gleich die Liste der Aufträge. Diesen Vorgang dürfen Sie ausschließlich mit der Taste 'OK' oder 'Cancel' verlassen. Im entgegengesetzten Fall können Sie das Paket solange nicht verwenden, bis Sie sich aus dem System abgemeldet haben. Sie dürfen an dieser Stelle keinen anderen Menüpunkt, Link, usw. anklicken.
Das Löschen eines Auftragspaketes bedeutet das Löschen aller im Paket befindlichen Aufträge. Markieren Sie den zu löschenden Auftrag, und beantworten Sie die bestätigenden Frage mit Ja! Das Löschen des Paketes ist nun endgültig, anschließend kann das Paket nicht mehr wiederhergestellt werden!
Die fertiggestellten Auftragspakete sind vor Zusendung an die Bank zu unterschreiben.
Im Fenster Liste der Aufträge unter den Transaktionstasten unter der Tabelle der Auftragspakete finden Sie die Taste zur Initiierung des Unterschreibens der Pakete. Wenn sie diese Taste anklicken, erscheint in einer Tabelle die Liste der von Ihnen zu unterschreibbaren Auftragspakete. Diese Pakete können während dieser Zeit von niemandem sonst abgeändert werden. Beim Anklicken der Taste in der letzten Spalte der Tabelle können Sie in einem gesonderten Fenster das jeweilige Auftragspaket ansehen. Gegebenenfalls besteht die Möglichkeit gleichzeitig mehrere Pakete zu unterzeichnen. Markieren Sie in der Tabelle die zu unterzeichnenden Auftragspakete, und geben Sie die zur Beglaubigung auf dem Bildschirm gewünschten Informationen ein, und klicken Sie anschließend die Taste OK an! Falls das Unterschreiben der Pakete nicht gelungen ist, (zum Beispiel ist das Unterschriftskennwort falsch), erscheint eine Fehlernachricht. Ein unterschriebenes Paket kann nicht mehr modifiziert werden und lediglich ein unterschriebenes Paket kann der Bank zugesandt werden.
Diesen Vorgang dürfen Sie ausschließlich mit der Taste 'OK' oder 'Cancel' verlassen. Im entgegengesetzten Fall können Sie das jeweilige Paket solange nicht weiterbearbeiten, bis Sie sich aus dem System abgemeldet haben. An dieser Stelle dürfen Sie keinen anderen Menüpunkt oder Link, usw. anklicken.
Im Fenster Auftragsliste befinden sich einige Bearbeitungstasten unter der Tabelle der Auftragspakete. Eine dieser Tasten ist die Taste zum Absenden von Auftragspaketen. Beim Anklicken dieser Taste erscheint in einer Tabelle die Liste der absendbaren Auftragspakete. Hier sehen Sie die Auftragspakete, die bereits unterschrieben sind, und im Augenblick zur Bank weitergesendet werden können. Beim Anklicken der Taste in der letzten Spalte der Tabelle können Sie in einem gesonderten Fenster das jeweilige Paket ansehen. Markieren Sie in der Tabelle, die für die Absendung vorgesehenen Auftragspakete, und klicken Sie anschließend die Taste OK an. Falls die Bank sämtliche, im Paket befindlichen Aufträge akzeptiert hat, erscheint eine Bestätigungsnachricht und das Paket verschwindet aus der Liste der Aufträge. Über die abgesandten Aufträge finden Sie unter dem MenüpunktAbgesandte Auftragspakete weitere Informationen. Falls das zugesandte Paket solche Aufträge beinhaltet hat, die von der Bank nicht akzeptiert worden sind, erscheint eine Nachricht mit der Liste der abgelehnten Aufträge und den Grund der Ablehnung. In diesem Fall bleibt das Paket weiterhin in der Auftragsliste.
Es kann vorkommen, dass während der Zusendung die Verbindung zur Bank unterbrochen wird. In diesem Fall, wird bei der nächsten Anmeldung der Status des fraglichen Auftragspaketes von der Anwendung überprüft. Falls die Zusendung an die Bank nicht gelungen ist, erscheinen diese erneut in der Liste der Aufträge. Falls die Zusendung erfolgreich war, finden Sie weitere Informationen im Menüpunkt Abgesandte Auftragspakete. Falls es nicht gelungen ist, abzuklären, was der Fehler ist, werden Sie hierüber bzw. über die erforderlichen Maßnahmen benachrichtigt.
Es besteht die Möglichkeit, das geplante Absendedatum von bereits vorbereiteten Auftragspaketen abzuändern.
Im Fenster Auftragsliste befinden sich einige Bearbeitungstasten unter der Tabelle der Auftragspakete. Eine dieser Tasten ist die Taste zur Umdatierung von Auftragspaketen. Markieren Sie das gewünschte Paket in der Liste der Aufträge und klicken Sie auf die genannte Taste. Daraufhin erscheint die Detaillierung des ausgewählten Paketes und das geplante Datum der Absendung, das abgeändert werden kann. Im Falle eines falschen oder nicht validen Datums erscheint eine Nachricht über die Ursache des Fehlers. Im Falle eines richtigen Datums wird die Identifikation des Paketes und das Datum der geplanten Absendung aller im Paket befindlichen Aufträge entsprechend dem abgeänderten Datums geändert. Das Datum der Erstellung des Paketes wird dabei nicht geändert.
Es besteht die Möglichkeit, dass die Kunden, die sowohl ein Kundenprogramm als auch Internet Banking benutzen, von beiden Programmen aus ihre Aufträge bearbeiten können. Hierzu dient eine gemeinsame Plattform, von der aus von beiden Programmen Auftragspakete platziert werden können, bzw. von wo aus beide Programme Auftragspakete übernehmen können.
Falls sie auf diese gemeinsame Plattform ein Auftragspaket anbringen wollen, klicken Sie auf der linken Seite des Bildschirms unter dem Menüpunkt Bearbeitung von Aufträgen den Untermenüpunkt Auftragsliste.
Daraufhin erscheint auf der rechten Seite des Bildschirms in einer Tabelle die Liste Ihrer Aufträge. Unter der Tabelle finden Sich einige Tasten. Eine dieser Tasten ist die Taste Platzieren auf dem gemeinsamen Plattform. Wählen Sie in der Tabelle das gewünschte Auftragspaket aus, und klicken Sie auf die Taste. Nach diesem Schritt wird neben dem vorher ausgewählten Auftrag eine Aufschrift 'auf gemeinsamer Plattform' eingeblendet während die Zeile mit Grau unterlegt wird.
Beim Transfer auf die gemeinsame Plattform bleiben die Unterschriften auf den Aufträgen erhalten, und das Paket kann von einem beliebigen Programm - vom Kundenprogramm oder vom Internet Banking - an die Bank zugesandt werden.
Auf die gemeinsame Plattform können Sie jedoch keine Aufträge transferieren, die (auch) mit einem SMS-Kennwort unterzeichnet wurden, da die Gültigkeit dieser Unterschriften nur für begrenzte Zeit erhalten bleibt, diese sind frühmöglichst der Bank zukommen zu lassen.
Wenn Sie in der Liste der Auftragspakete ein Auftragspaket auswählen, das sich auf der 'gemeinsamen Plattform' befindet, erscheint unter der Tabelle die Taste Übernehmen. Wenn Sie diese Taste anklicken, wird das Auftragspaket in die Verwaltung des Programms des Internet Banking transferiert.
Falls zum Beispiel zur Erfüllung eines abgegebenen Überweisungsauftrages auf dem zu belastenden Konto keine entsprechende Deckung zur Verfügung steht, werden die Aufträge von der Bank eine Weile (entsprechend dem mit der Bank abgeschlossenen Vertrag) als Aufträge in der Schwebe aufgrund Deckungsmangel in Warteposition gestellt. Im Falle solcher Überweisungen, bei denen das Feld Werttag im Auftrag ausgefüllt wurde, und der vorgesehene Zeitpunkt für die Belastung noch nicht gekommen ist, werden die Aufträge von der Bank als Aufträge in der Schwebe aufgrund des Werttages in Warteposition gestellt.
Wählen Sie aus dem Menü auf der linken Seite des Bildschirmes den Menüpunkt Abgesandte Aufträge aus! Klicken Sie im daraufhin eingeblendeten Untermenü auf den Menüpunkt Überweisungsaufträge in der Schwebe ! Daraufhin erscheint die Liste der Überweisungsaufträge in der Schwebe, in der Sie die Detaillierung der einzelnen Aufträge überprüfen können.
Durch Eingabe des Anfangs- und Abschlussdatums können die - in einem jeweiligen Zeitabschnitt zugesandten und zu einem bestimmten Typ gehörenden Auftragspaketlisten sowie die in den Paketen befindlichen Aufträge Bankstatus abgerufen werden.
Wählen Sie aus dem Menü auf der linken Seite des Bildschirmes den Menüpunkt Abgesandte Aufträge aus! Wenn Sie im erscheinenden Untermenü die Zeile Status von Aufträgen anklicken, erscheint zunächst ein Fenster zur Eingabe des Datums.
Im eingeblendeten Fenster wird der Bankstatus-Zeitraum eingegeben. Hier können Sie angeben, zu welchem Auftragstyp und für welchen Zeitraum Sie die Bankstati abrufen möchten. Geben Sie hier einen Zeitraum von höchstens 31 Tagen an. Bei Eingabe eines fehlerhaften oder nicht validen Anfangs- bzw. Abschlussdatums erhalten sie eine Fehlernachricht, die Sie über die Fehlerart informiert.
Nach Eingabe des richtigen Zeitraumes und des Auftragstyps wird eine Liste über die im jeweiligen Zeitraum zugesandten und zum jeweiligen Typ gehörenden Auftragspakete eingeblendet. In der Liste werden die Daten der Pakete angeführt. Es gibt außerdem Auftragstypen, zu denen kein Status abgerufen werden kann. Diese Pakete können lediglich durch Anklicken der Aufschrift unter den Daten des Paketes Ansicht lediglich angesehen werden. Daraufhin erscheit in einem neuen Fenster eine Tabelle mit der Liste der sich im Paket befindlichen Aufträge. Darunter steht in einer neuen Tabelle der Name und die Punkteanzahl der gültigen Unterzeichner sowie das Datum der Unterzeichnung.
Falls Sie Auftragspakete markieren, deren Bankstatus abgefragt werden kann - ist dies vom Typ des Auftragspaketes abhängig -, erscheint unten im Fenster eine Taste mit der Aufschrift Bankstatusabfrage. Beim Anklicken dieser Taste erscheint in einem neuen Fenster in Tabellenform die Liste der sich im Paket befindlichen Aufträge, während in einer anderen Tabelle die Liste der Unterzeichner erscheint. Beim Anklicken des gewünschten Auftrages in der Tabelle der Aufträge können Sie in einem gesonderten Fenster den Auftrag und dessen Bankstatus ansehen.
Ein Auftrag umfasst Daten in relativ hoher Anzahl. Allerdings kann es vorkommen, dass die Transaktion mit den gleichen (oder mit überwiegend gleichen) Daten in bestimmten Zeitabschnitten zu wiederholen ist. In der schnellen Erstellung von Aufträgen bieten die Schablonen eine Hilfeleistung. Die Form einer Schablone entspricht einem - im allgemeinen nicht vollständig ausgefüllten - Auftrag. Bei der Eingabe von Aufträgen können die im Vorfeld erstellten Schablonen eingeblendet werden, und lediglich die unausgefüllten Felder der Schablone müssen ausgefüllt werden.
Klicken Sie vom Menü auf der linken Seite des Bildschirmes den Menüpunkt Bearbeitung von Schablonen an. Von dem sich öffnenden Untermenü klicken Sie die Taste Schablonenliste an, worauf eine Tabelle im Fenster auf der rechten Seite mit der Liste der Schablonen erscheint. Nach Markierung einer der Zeilen - d.h. Schablone - können Sie mit Hilfe der Tasten unterhalb der Tabelle die jeweilige Schablone ansehen oder löschen.
Eine neue Schablone können Sie unter dem Menüpunkt Bearbeitung von Schablonen durch Auswahl des dem gewünschten Auftragstyp entsprechenden Untermenüpunktes erstellen, ähnlich zur Eingabe von Aufträgen. Die Vorgänge weichen voneinander dahingehend ab, dass bei der Erstellung einer Schablone die Kontrolle der Felder nicht durchgeführt wird, und bestimmte Felder - wie zum Beispiel der Werttag oder der Betrag - nicht ausgefüllt werden können.
Jeder Anwender verfügt über ein eigenes Anmeldekennwort. Dieses Kennwort ist vom Anwender äußerst vertraulich zu behandeln. Die Anmeldekennworte sind im Servercomputer registriert, und in der Weise verschlüsselt, dass diese von niemandem - auch nicht von den Bankangestellten - gelesen werden können. Falls Sie auch über ein Kundenprogramm verfügen, können Sie das dort verwendete Kennwort auch hier verwenden.
Sie müssen bei der ersten Verwendung des Internet Banking das von der Bank erhaltene Anmeldungskennwort verändern, da Sie ohne dieses das System nicht benutzen können!
Es kann jedoch der Fall auftreten, dass das Kennwort in die Kenntnis von Unbefugten gerät. Falls Sie dies erfahren, wählen Sie umgehend ein neues Kennwort! Jede Person hat die Möglichkeit sein eigenes Kennwort - nach Anmeldung in das Programm Erste NetBank - zu verändern.
Das Anmeldungskennwort muss aus mindestens 4 und höchstens aus 12 Charaktern bestehen. Es darf keine Buchstaben und Schriftzeichen mit Akzent beinhalten. Während des Eintippens erscheinen auf dem Bildschirm *-Charakter, um zu vermeiden, dass ein Unbefugter Ihr neues Kennwort vom Bildschirm ablesen kann. Das Eintippen des neuen Kennwortes ist zur Vermeidung von zufälligen Tippfehlern zu wiederholen.
Beim Anklicken der Taste OK erfolgt die Überprüfung und Modifizierung des Kennwortes. Über die erfolgreiche Abänderung des Anmeldungskennwortes erhalten Sie eine Bestätigungsnachricht.
Zur Unterzeichnung der Aufträge können Sie - je nach individueller Einstellung - ein Unterschriftskennwort benötigen. Falls Sie im Kundenprogramm bereits ein Unterschriftskennwort angegeben haben, können Sie dieses auch im Internet Banking Programm verwenden. Falls Sie noch über kein Unterschriftskennwort verfügen, müssen Sie mit Hilfe des Menüpunktes Modifizierung des Unterschriftskennwortes Ihr eigenes Unterschriftskennwort angeben. (in diesem Fall ist das Feld 'Altes Unterschriftskennwort' leer zu lassen, und lediglich nur das neue Unterschriftskennwort anzugeben). Die Unterzeichnung des Auftrages kann ausschließlich durch Angabe des Unterschriftskennwores erfolgen. Das Unterschriftskennwort kann jederzeit und beliebig abgeändert werden.
Falls Sie zum ersten Mal den Service der ERSTE NetBank in Anspruch nehmen, und dies von der Bank beantragt haben, wird die Bank nach Veränderung des Anfangs-Anmeldungskennwortes an eine von Ihnen angegebene Handytelefonnummer in Form eines SMS Ihr Anfangs-Anmeldungskennwort zusenden. In diesem Fall müssen Sie bei Modifizierung des Unterschriftskennwortes in das Feld 'Altes Unterschriftskennwort' das via SMS erhaltenes Unterschriftskennwort eintragen.
Auf der eingeblendeten Seite müssen Sie erst Ihr altes Unterschriftskennwort und anschließend das neue Unterschriftskennwort eingeben. Anschließend müssen Sie das Eintippen des neuen Unterschriftskennwortes zur Vermeidung von zufälligen Tippfehlern wiederholen.
Während des Eintippens erscheinen auf dem Bildschirm *-Charakter. Das Unterschriftskennwort muss aus mindestens 4 Charaktern bestehen. Es darf keine Buchstaben und Schriftzeichen mit Akzent beinhalten.
Beim Anklicken der Taste OK erfolgt die Überprüfung und Modifizierung des Kennwortes. Über die erfolgreiche Abänderung des Unterschriftskennwortes erhalten Sie eine Bestätigungsnachricht.
Das System ermöglicht den Anwendern die Möglichkeit, über jeden einzelnen im Erste NetBank initiierte Anweisung und Befehl vom Programm eine Liste abzurufen. Mit Hilfe dieser Liste können die Ereignisse im Laufe der Benutzung des Services nachvollzogen werden, wie zum Beispiel: wann und welcher Anwender in das Programm eingetreten ist und von dort Überweisungen getätigt hat.
Mit dieses Function können Sie Ihre Kontos benennen. Der name der Sie hier geben werden in Saldos, Aufträge und Auszüge gezeichnet.
Klicken Sie Parametereinstellung und wählen Sie Kontobenennung aus!
Rechts werden Sie alle Kontos Ihre Kunde mit die aktuellen Kontonames sehen. In die Testfelder können Sie die gewünschte Names eingeben.
Lassen Sie der Namemfeld ledig die Originelle Kontoname zu wiederstellen!
Die Bank kann Briefe senden. Die Briefe können Sie im Briefe Menü ansehen. Die Bank kann auch ein SMS senden wenn Sie neue Briefe haben.
Beim Klicken die Menü werden Sie die Liste der Briefe sehen. Die Liste anthält Gegenstand und die Zeit der Sendung und auch ein Icon wenn der Brief auch Hinzufügungen enthält. Neue Briefe sind mit Dicken Karaktern gezeigt.
Beim Klicken die Menü das System sucht für neue Breife so Sie werden immer alle Briefe sehen.
Ein Brief zu lesen Klicken Sie auf den Brief in die Liste dann drücken Sie die Lesen Taste! Jetzt werden Sie der Text und die Hinzufügungen sehen. Ein Hinzufügung zu Lesen Klicken Sie einfach auf Seine Name!
Zum Liste der Briefe können Sie mit die Ok Taste zuzrückkehren.